«« Пред. | ОГЛАВЛЕНИЕ
Приложение 3
к Федеральной целевой программе
развития Государственной
автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы»
на 1996-2000 годы
Социально-экономическое и технико-экономическое обоснование финансовых средств, необходимых для реализации Программы
Для реализации мероприятий Программы, а также обеспечения действия механизмов реализации Программы необходимо выделение ассигнований за счет средств федерального бюджета.
Программой предусматривается завершение создания системы, в том числе оснащение 95000 избирательных участков страны: 1996 год - 15000 объектов, 1997 год - 25000 объектов, 1998 год - 25000 объектов, 1999 год - 25000 объектов, 2000 год - 5000 объектов, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развитие геоинформационной подсистемы и телекоммуникационной среды системы «Выборы», создание Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и сети сервисных центров по обслуживанию системы «Выборы», обучение и подготовка обслуживающего персонала и техническое обслуживание системы «Выборы».
Затраты на развитие системы «Выборы» включают затраты на проектирование, закупку, испытание, монтаж и пуско-наладку программно-технических средств, их опытную эксплуатацию, сервисное обслуживание, создание сети передачи данных, обучение персонала, администрирование сети передачи данных, проведение организационно-методических и нормотворческих мероприятий по внедрению и эксплуатации системы «Выборы».
Расходы на опытно-конструкторские работы по теме «Разработка и создание Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» предусматриваются в 1996 году. В 1997-2000 годах проведение указанных работ не планируется. В соответствии с данными главного конструктора системы «Выборы» расчет расходов на проведение опытно-конструкторских работ на 1996 год приведен в таблице:
в ценах на июль 1995 г.
|
Наименование статей расходов
|
1996 год
(тыс. рублей)
|
в том числе
|
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
|
IV квартал
|
Специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ
|
2000000
|
1000000
|
500000
|
5000000
|
-
|
Основная заработная плата
|
2670000
|
507300
|
747600
|
640800
|
774300
|
Дополнительная заработная плата
|
400500
|
76095
|
112140
|
96120
|
116145
|
Отчисления на социальное страхование
|
1258905
|
239192
|
352494
|
302137
|
365082
|
Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и предприятиями
|
6581217
|
1645304
|
1645305
|
1645304
|
1645304
|
Накладные расходы
|
4005000
|
760950
|
121400
|
961200
|
161450
|
Командировочные расходы
|
1500000
|
285000
|
420000
|
360000
|
435000
|
Себестоимость
Прибыль
|
18415622
1584378
|
4513841
301032
|
4898939
443626
|
4505561
380251
|
4497281
459469
|
Итого
|
20000000
|
4814873
|
5342565
|
4885812
|
4956750
|
Трудоемкость работ генерального подрядчика по реализации пункта 1 программных мероприятий:
Содержание работ
|
Срок
|
Трудоемкость (человек)
|
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
|
IV квартал
|
Разработка и создание системы «Выборы»,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
разработка технических предложений и эскизно-технологических проектов
|
I-II
кварталы 1996 г.
|
80
|
80
|
-
|
-
|
разработка организационно-технологических основ избирательного процесса Российской Федерации
|
I-IV
кварталы 1996 г.
|
40
|
40
|
40
|
40
|
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
|
I-IV
кварталы 1996 г.
|
60
|
120
|
120
|
120
|
разработка и внедрение программного обеспечения, комплексов функциональных задач, средств защиты от несанкционированного доступа
|
I-IV
кварталы 1996 г.
|
80
|
180
|
130
|
120
|
разработка конструкторской, эксплуатационной и программной документации
|
III-IV
кварталы 1996 г.
|
-
|
-
|
60
|
60
|
опытно-конструкторские работы, проводимые соисполнителями
|
I-IV
кварталы 1996 г.
|
60
|
60
|
60
|
60
|
разработка системы учета избирательных бюллетеней, исключающей их неправовое использование
|
I-IV
кварталы 1996 г.
|
30
|
30
|
30
|
30
|
проведение испытаний
|
IV квартал 1996 г.
|
-
|
-
|
-
|
90
|
Итого
|
|
350
|
510
|
440
|
500
|
Расходы на специальное оборудование связаны с необходимостью доукомплектования стенда главного конструктора для отработки на нем программных и технических решений системы «Выборы».
Расходы на основную заработную плату определены из расчета сроков проведения работ, среднемесячной заработной платы (500 тыс. рублей в месяц) и численности персонала.
Расходы на дополнительную заработную плату определены по нормативу 15 процентов от основной заработной платы производственного персонала.
Дополнительная заработная плата предусматривает выплаты очередных и дополнительных отпусков и выходных пособий работникам, уволенным по сокращению штатов.
Расходы на социальное страхование определены по нормативу 41 процент от суммы основной и дополнительной заработной платы, который включает в себя следующие отчисления:
а) общероссийские налоги:
|
|
пенсионный фонд
|
- 28 процентов
|
фонд социального страхования
|
- 5,4 процента
|
фонд занятости
|
- 2 процента
|
фонд обязательного медицинского страхования
|
- 3,6 процента
|
б) местные налоги:
|
|
транспортный налог
|
- 1 процент
|
поддержание образования
|
- 1 процент
|
Норматив накладных расходов (150 процентов от основной заработной платы) определен в соответствии с утвержденной на предприятии сметой накладных расходов.
Прибыль рассчитана по нормативу 51,6 процента от сумм основной и дополнительной заработной платы.
Затраты, не связанные с закупкой и монтажом программно-технических средств, рассчитываются с учетом затрат на одного сотрудника в месяц, количества сотрудников, выполняющих работу, и количества месяцев, необходимых для выполнения работы.
Затраты на одного сотрудника (ориентировочно 40 млн. рублей в год), в том числе:
|
|
(млн. рублей)
|
основная заработная плата
|
- 6
|
дополнительная заработная плата
|
- 0,9
|
отчисления на социальное страхование
|
- 2,8
|
накладные расходы, в том числе амортизационные отчисления
|
- 9
|
материалы
|
- 1,3
|
специальное оборудование для экспериментальных и научных работ
|
- 8,5
|
командировочные расходы
|
- 2,5
|
прочие расходы
|
- 1
|
плановая прибыль
|
- 8
|
Затраты на закупку программно-технических средств рассчитываются исходя из ориентировочного состава комплексов средств автоматизации.
Затраты на монтажные и пуско-наладочные работы определяются с учетом количества объектов и специфики их развертывания.
Общие расходы, связанные с созданием системы «Выборы», составляют 2280,4 млрд. рублей.
Расчеты технико-экономического обоснования затрат на реализацию программных мероприятий приведены в ценах на июль 1995 г. и подлежат индексации.
По экспертным оценкам, сроки окупаемости системы «Выборы» составят 4-5 лет.
«« Пред. | ОГЛАВЛЕНИЕ
| 
